2022年度扎赉特旗人民法院部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

扎赉特旗人民法院是自治区主管的国家审判机关，具体职能职责如下：

1. 审判刑事案件和民事案件

2. 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；

3. 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；

4. 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；

5. 保护公民的人身权利，民主权利和其他权利；

6. 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 10个部门，基层法庭5个。纳入决算编制范围的机构数是1个，

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年度，我院严格贯彻落实中央政法工作会议精神，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法等重点工作，着力化解矛盾纠纷，全力维护社会稳定，审判、执行和其他各项工作取得了新的进展。2022年我院共受理各类案件12080件，审执结11524件，结案率95.4%，员额法官人均结案295.65件。

（一）重拳出击，守护平安，彰显法院担当

 受理刑事案件234件，审结209件，判处被告人27件。适用认罪认罚从宽制度案件184件，占刑事案件总数的78.6%。严厉打击电信诈骗犯罪，审结电信诈骗类案件13件。依法保护知识产权，公开开庭审理“刑法修正案（十一）”实施以来扎赉特旗首例销售假冒注册商标的商品案件。保障未成年被告人，审结未成年人犯罪案件5件，适用缓刑3人。

（二）主动服务，精准保障，护航经济发展

 以优化法治化营商环境为己任，努力为各类市场主体提供优质高效的司法服务和保障，审结涉企业案件1888件。以诉前调解方式办结涉城商行案件566件，结案标的额6000多万元，为当事人节省诉讼费用350余万元。受理执行案件5527件，执结5041件，执结率91.2%，实际结案标的额3.49亿余元。设立6个执行团队分段执行，决定司法拘留76人，限制高消费280人，纳入失信被执行人名单1170人。受理行政案件208件，审结199件，行政机关负责人出庭7次，出庭应诉率达100%。

（三）坦陈开放，接受监督，推进阳光司法

 网上公开裁判文书1205件，直播庭审1754件。夯实意识形态工作责任，稳妥处置涉法舆情，构建官方微博、微博公众号等宣传矩阵，发布各类稿件360余篇。深化司法民主，人民陪审员参审案件468件。

 第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度收入、支出决算总计3,935.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加754.86万元，增长23.73%，变动原因：一、年初结转和结余63.14万元，导致收入、支出决算总计金额增加。二、本年度我院新招录5名公务员，并且当年涉及调资人员多，导致人员经费不足，于10月份向财政厅追加人员经费，因此基本收入、基本支出决算数增加。三、本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费，用于保障机构运转，因此项目收入、项目支出决算数增加。四、非同级财政拨款收入列入其他收入。与上年决算相比，收、支总计各增加591.07万元，增长17.67%。其中：

（一）收入决算总计3,935.47万元。包括：

1.本年收入决算合计3,872.33万元。与上年决算相比，增加591.07万元，增长18.01%，变动原因：一是本年度我院新招录5名公务员，并且当年涉及调资人员增多，因此本年度人员经费较去年增加。二是本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费，用于保障机构运转。三是本年度退休人员增加，当地财政拨付的非同级财政拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化

3.年初结转和结余63.14万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化

（二）支出决算总计3,935.47万元。包括：

1.本年支出决算合计3,872.33万元。与上年决算相比，增加591.07万元，增长18.01%，变动原因：一是本年度我院新招录5名公务员，并且当年涉及调资人员增多，导致人员经费不足，于10月份向财政厅追加人员经费。二是本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费，用于保障机构运转。三是本年度退休人员增加，当地财政拨付的非同级财政拨款收入增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变化。

3.年末结转和结余63.14万元。结转和结余事项：财政拨款61.79万元，非同级财政拨款1.35万元（我院由于往年并账，该笔资金始终结转，但实际账户无相关结转资金）。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化。

二、收入决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度本年收入决算合计3,872.33万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,657.58万元，占94.45%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入214.75万元，占5.55%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度本年支出决算合计3,872.33万元，其中：

本年基本支出2,528.73万元，占65.30%；

本年项目支出1,343.61万元，占34.70%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎赉特旗人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,719.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加538.76万元，增长16.94%，变动原因：一是本年度我院新招录5名公务员，并且当年涉及调资人员多，导致人员经费不足，因此于10月份向财政厅追加人员经费。二是本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费，用于保障机构运转；与上年决算相比，收、支总计各增加506.71万元，增长15.77%，变动原因：一是本年度我院新招录5名公务员，并且当年涉及调资人员增多，本年度人员经费较去年增加。二是本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费，用于保障机构运转。

五、一般公共预算支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,657.58万元。与年初预算3,180.61万元相比，完成年初预算的115.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为110.77万元，与年初预算相比增加110.77万元。其中：

1．其他一般公共服务支出（款）国家赔偿经费（项）。年初预算0万元，支出决算110.77万元，因年初无相关预算，因此无法计算完成年初预算百分比。决算数与年初预算数的差异原因：我院年初无国家赔偿事项，由于本年度中期我院收到3个国家赔偿申请，根据财政厅要求，于6月份追加国家赔偿经费，因此决算数与年初预算数出现差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为3,111.20万元，与年初预算相比增加334.51万元。其中：

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算1683.69万元，支出决算1974.2万元，完成年初预算的117.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院新招录5名公务员，并且当年涉及调资人员多，导致人员经费不足，因此于10月份向财政厅追加人员经费。

1．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1093万元，支出决算1137万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费，用于保障机构运转。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为176.49万元，与年初预算相比增加33.37万元。其中：

1．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.02万元，因年初无相关预算，因此无法计算完成年初预算百分比。决算数与年初预算数的差异原因：我院本年度一名在职人员因病去世，因此向财政厅追加该人员的死亡抚恤金。

2．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算143.12万元，支出决算136.96万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院有5名在职人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金剩余6.16万元，财政厅规定，人员经费允许项目调剂，因此我院调剂到机关事业单位职业年金缴费支出项目6.51万元，剩余0.35万元因专款专用，年底被财政厅收回。

3．行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.51万元，因年初无该项目预算，因此无法计算该笔资金完成年初预算百分比。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院有5名在职人员退休，需补缴正常退休人员职业年金单位部分，因此本年度我院进行项目调剂， 机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金调剂到机关事业单位职业年金缴费支出项目。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为111.60万元，与年初预算相比减少0.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算71.63万元，支出决算71.63万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.93万元，支出决算39.97万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院有5名在职人员退休，导致公务员医疗补助项目资金有剩余，因专款专用，剩余资金于年底被财政厅收回。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为147.51万元，与年初预算相比减少0.72万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    148.23万元，支出决算147.51万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院有5名在职人员退休，导致住房公积金项目资金有剩余，因专款专用，剩余资金于年底被财政厅收回。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,409.81万元，其中：

（一）人员经费2,175.56万元。主要包括：基本工资560.92万元、津贴补贴949.26万元、奖金167.47万元、 机关事业单位基本养老保险缴费136.96万元、职业年金缴费6.51万元、职工基本医疗保险缴费71.63万元、公务员医疗补助缴费54.55万元、其他社会保障缴费18.46万元、住房公积金147.51万元、其他工资福利支出29.26万元、抚恤金33.02万元。

（二）公用经费234.25万元。主要包括：办公费78万元、水费4万元、电费25万元、邮电费10万元、取暖费10万元、工会经费16.83万元、福利费21.04万元、其他交通费用67.38万元.

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,247.77万元，其中：

（一）工资福利支出250.00万元。主要包括：法检院聘用制书记员保障经费250万元，本年度法检院聘用制书记员保障经费科目名称改为其他工资福利支出，因此一般公共预算项目支出中包括工资福利支出。

（二）商品和服务支出738.00万元。主要包括：办公费10万元、印刷费20万元、邮电费185万元、取暖费50万元、物业管理费45万元、差旅费185.4万元、维修（护）费50万元、租赁费8.6万元、劳务费79万元、公务用车运行维护费100万元。

（三）资本性支出149.00万元。主要包括：办公设备购置40万元，专用设备购置75万元，大型修缮34万元。

（四）其他支出110.77万元。主要包括：国家赔偿经费支出110.77万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

扎赉特旗人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算102.00万元，支出决算102.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

扎赉特旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出102.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100.00万元，占98.04%；公务接待费支出2.00万元，占1.96%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增减无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出100.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少25.35万元，减少100.00%，变动原因：2022年度，我院未购置公务用车，因此本年度我院无公务用车购置项目预算。

（2）公务用车运行维护费支出100.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。与上年决算相比，增减无变化。

3.公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待支出2.00万元，接待2批次，12人次，开支内容：主要用于自治区和兴安盟领导及同级法院莅临本院考察、指导工作等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增减无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余.

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目10个，项目支出总金额1,343.61万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,247.78万元，本年其他资金95.83万元。（决算公开表—项目支出表中，有未公开项目，原因：本年度项目包含中央转移支付资金项目，属于涉密信息，根据自治区财政厅决算公开要求，不允许公开）

十二、机构运行经费支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算234.25万元。比上年决算相比，增加5.75万元，增长2.52%，变动原因：2022年我院调剂一笔取暖费，因年初预算时，我院将取暖费科目下达到项目支出—办案业务经费，调剂时将取暖费调到基本支出(一般公用经费)，因此本年度机构运行经费支出较上年决算比有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额156.11万元，其中：政府采购货物支出131.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.53万元。授予中小企业合同金额82.48万元，占政府采购支出总额的52.8%，其中：授予小微企业合同金额82.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

扎赉特旗人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

扎赉特旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1247.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目、无社保基金预算项目、无政府债务预算项目、无政府投资基金预算项目、无PPT项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”、“国家赔偿经费项目”、“政法部门维修改造经费项目”等8个项目开展了部门评价，（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出997.77.万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”、“国家赔偿经费项目”、“政法部门维修改造经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体完成情况良好，基本完成预期目标，全面保障了司法工作的有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扎赉特旗人民法院部门2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。（本年度法检院聘用制书记员保障经费项目根据财政厅要求，统一按基本支出报送，因此年初无绩效。但该项目功能分类科目不变、为2040502一般行政管理事务，在决算时法检院聘用制书记员保障经费项目按一般公共预算项目报送）

1. 办案（业务）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.94分。全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支出完成100%，年初设置的6个绩效目标完成5个，剩余1个绩效目标因设置过高未完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致我院审结案件数低于年初目标值。下一步改进措施：结合实际情况，合理设置绩效考核目标，认真编制2024年部门预算，确保国家资金不浪费，物尽其用。

 2.业务装备经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支出完成100%，年初设置的5个绩效目标都已完成，保障部门业务装备支出。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：通过对2022年工作的自评总结，认真编制2024年部门预算，合理设置绩效考核目标，确保国家资金不浪费，物尽其用。

3.政法部门维修改造经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支出完成100%，年初设置的12个绩效目标都已完成，明显改善法院工作环境。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：通过对2022年工作的自评总结，认真编制2024年部门预算，合理设置绩效考核目标，确保国家资金不浪费，物尽其用。

4.国家赔偿经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为110.77万元，执行数为110.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支出完成100%，年初设置的11个绩效目标完成10个，剩余1个绩效目标因设置过高未完成。发现的主要问题及原因：因考察不够充分，导致绩效目标值设置过高。下一步改进措施：今后会结合实际情况，设置绩效目标时认真研究核查，合理设置绩效目标值。根据2022年工作的自评总结，认真编制2024年部门预算，确保国家资金不浪费，物尽其用。

（我院2022年度有4个项目属于中央政法转移支付资金，包含涉密信息，按照内蒙古自治区财政厅决算公开要求，不允许公开。因此导致我院公开的2022年度决算项目支出绩效目标，未达到100%）

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022年办案（业务）经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

保证案件审判与执行的良好运行

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保证全年办案所需的一切费用，规范适用范围和程序，使办案所需的各项费用更加规范、透明。

绩效目标实际完成情况：基本完成年初计划，保证办案工作的有效开展。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提升财政资金的有效使用。进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初预算项目资金明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。客观公正的解释财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数351.00万元，其中：财政拨款351.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数351.00万元，其中：财政拨款351.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数351.00万元，其中：财政拨款351.00万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。

我单位严格按照财务管理制度，按照项目支出绩效总体目标要求，按需申请资金用款计划，建立健全内部审核工作，更好的完成各项资金的申请、支出，为了更好的使用项目资金，在资金落实方面，我院明确项目资金来源，按规定制定支出标准，实施合理费用控制，优先控制项目经费支出，我单位细化了本年度预算351万元，严格按照资金用途使用资金，做到专款专用。资金全部为财政拨款，现已全部支出，支出进度100%。

项目资金管理情况。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本院成立了绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标等进行评论打分，取得一定经济、社会效益，我院在资金使用上一直按照相关管理制度规定及有关转向资金管理方法的规定，做到专款专用，保证资金使用的合规性，经评价我院严格按照财务管理制度管理项目资金，无违规使用。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)一审民事简易程序使用率，目标值大于等于75%，实际完成80%，分值15，得分15。

2)审结案件数量，目标值大于等于14000案件数，实际完成12900案件数，分值15，得分13.82。

2、质量指标

3)二审改判率，目标值大于等于0.3%，实际完成0.3%，分值20，得分20。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

4)执行标的额到位率，目标值大于等于85%，实际完成80%，分值15，得分14.12。

6、社会效益

5)民事案件调解率，目标值大于等于60%，实际完成61%，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成96%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.94分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项和实施过程中，对长期的规划不够科学严谨

（二）资金管理使用存在问题

在资金管理使用过程中，财务管理制度还不够完善，缺乏科学合理的标准和依据，导致部分专项资金效益未得到充分的发挥。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在今后的工作中继续严格遵照财务相关规定，有效合理的制定项目资金预算，更加完整的制定绩效目标，提升本院的项目绩效水平,针对以上问题进行整改，更加完善的制定财政专项资金管理制度，对资金的使用有一个合理的规划，使得专项资金发挥其最大的效益。进一步健全和完善财务管理制度及内容控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评和制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）措施及办法。

针对以上问题进行整改，更加完善的制定财政专项资金管理制度，对资金的使用有一个合理的规划，使得专项资金发挥其最大的效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许娇        联系电话：0482-6668819

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

附件：2022年度部门决算表