扎赉特旗人民法院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

扎赉特旗人民法院是自治区主管的国家审判机关。具体职能职责如下：

1、审判刑事案件和民事案件；

2、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；

3、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；

4、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；

5、保护公民的人身权利，民主权利和其他权利；

6、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括10部门，基层法庭5个。纳入决算编制范围的机构数是1个，本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 关于 2021 年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,344.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加186.36万元，增长5.90%，变 动原因：年初结转和结余63.14万元，导致收入、支出结算总计金额增加，由于2021年新招录公务员，导致经费不足，追加人员经费，因此基本收入和基本支出决算数有所增加，项目收入和项目支出有所增加，主要原因是本年度追加国家赔偿款，政法纪检监察转移支付资金等，因此相比预算数有所增多。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,212.66万 元。与年初预算相比，收、支总计增加54.61万元，增长1.73%，变动原因：年初结转和结余61.79万元，本年度追 加人员经费，因此基本收入和基本支出决算数有所增加， 项目收入和项目支出有所增加，主要原因是本年度追加国家赔偿款，政法纪检监察转移支付资金等，因此相比预算数有所增多。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,344.40万元，其中：本年收入合计3,281.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余63.14万元；支出总计3,344.40万元，其中： 结余分配0.00万元，年末结转和结余63.14万元。与2020年

度相比，收入支出总计增加193.36万元，增长6.14%，主要原因：本年度人员经费、公用经费及项目支出均增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,281.26万元，其中：财政拨款收入3,150.87万元，占96.03%；其他收入130.40万元，占3.97%。

图 1：收入决算图

收入构成

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,281.26万元，其中：基本支出2,090.11万元，占63.70%；项目支出1,191.16万元，占36.30%；

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,212.66万元，其中：年初结转和结余61.79万元；支出总计3,212.66万元， 其中：年末结转和结余61.79万元。与2020年度相比，收入支出总计增加189.16万元，增长6.26%。主要原因：本年度人员经费、公用经费及项目支出均增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,150.87万元，其中：基本支出1,982.94万元，占62.93%；项目支出1,167.93万元，占37.07%。

一般公共预算财政拨款支出3,150.87万元。与年初预算相比，减少7.18万元，减少0.23万元,变动原因：社会保障和就业支出、住房保障支出往年有结转，根据实际缴费情况，调整年初预算。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算1663.37万元，决算支出1669.46万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度，我院新招录公务员，导致经费不足，年底追加人员经费，因此较预算比。决算数有差异。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1086.31万元，决算支出1167.93万元，完成年初预算的107.51%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加国家赔偿款以及政法纪检监察转移支付资金，用于赔偿当事人精神损失，以及保障我院日常经费运转。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140.44万元，支出决算67.33万元，完成年初预算的47.9%。决算数与年初预算数的差异原因：我院本年度退休4人，去世1人，专款专用，剩余资金已被收回。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算70.18万元，  决算支出70.18万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.1元，决算支出40.1万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147.62万元，决算支出135.86万元，完成年初预算的92.03%，决算数与年初预算数的差异原因：因2020年计算住房公积金缴费基数时，未发奖励性绩效工资，因此核定技术比预算计算基数低。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,982.94万元，其中：人员经费1754.44万元，主要包括：基本工资473.33万元、津贴补贴887.87万元、奖金38.91万元，职工基本医疗缴费70.18万元，公务员医疗补助缴费40.1万元，其他社会保障缴费6.15万元，住房公积金152.83万元，其他工资福利支出19.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.32万元，较上年增加177.2万元，主要原因是：清算以前年度养老保险缴费增多，导致上一年度年度没有养老保障缴费支出，今年养老保障缴费正常支出，因此人员经费增加；公用经费228.50万元，主要包括：办公费92万元，水费4万元，电费18万元，邮电费8万元，公务接待费2万元，工会经费16.52万元，福利费20.65万元，其他交通费67.33万元，主要原因是：一般公用经费现已按编制数控制标准，由于本年度追加其他交通费，因此经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为129.22万元，支出决算为127.35万元，完成预算的98.55%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为127.22万元，支出决算为125.35万元，完成预算的98.53%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度公务用车购置费有剩余，我院根据规定，做出相应支出科目调整，导致决算数与预算数有较小差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出127.35万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出125.35万元，占98.43%；公务接待费支出2.00万元，占1.57%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次，与上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出125.35万元。其中：公 务用车购置支出25.35万元，用于购置公务用车支出，车均购置费25.35万元，公务用车购置支出较上年减少13.79万元，主要原因是上年购置两辆公务用车，今年购置一辆公务用车。公务用车运行维护费支出100.00万元，用于公务用车的燃料费支出、过桥费支出、以及维修维护费支出等，车均运维费4.35万元，公务用车运行维护费支出较上年增加5.29万元，主要原因是本年度较上年增加一辆公务用车，因此本科目有较小的调整，财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00 万元，接待50批次，共接待500人次。主要用于自治区和盟里领导及同级法院莅临本院考察，指导工作等。国（境） 外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.05万元，主要原因是今年实际支出达到标准。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。本年我院无国有资本经营预算拨款支出，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目9个，项目支出总金额1,191.16万元，财政本年拨款金额1,167.93万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计101.42万元，其中：政府采购货物支出101.42万元，比2020年增加101.42万元，增长100%，主要原因是我院2020年采购于地方办理，自治区未做政府采购预算；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2020年无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出228.50万元，比2020年增加2.82万元，增长1.25%。主要原因是：一般公用经费现已按编制数控制标准，由于本年度追加其他交通费，因此经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台，主要是LED显示屏、诉费管理系统、诉讼服务大厅设备、科技法庭  EDS200、标准化机房建设、云桌面系统、网络设备、计算机设备及软件、“新一代”审判综合信息数字管理系统，比2020年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1167.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元，组织对“办案（业务）经费”、 “业务装备经费 ”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“综合业务运转保障经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”“国家赔偿资金”“执法执勤用车运行维护费”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1167.93万元，其中，对“办案（业务）经费”、 “业务装备经费 ”、 “业务用房及专用设备运行维护费”、“综合业务运转保障经费”、“法检院聘用制书记员保障经费” “国家赔偿资金”“执法执勤用车运行维护费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效目标均完成较好，基本完成预期目标，全面保障了司法工作的有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“综合业务运转保障经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”、“国家赔偿资金”“执法执勤用车运行维护费”7 个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为214.26万元，执行数为214.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项款百分之百全部用于法院办案业务的相关支出，保障了审执工作的有序开展，后经过追加经费，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：本年度案件量有所减少，案件标的额也有所减少，执行案件执行到位率较低。下一步改进措施：结合实际情况合理设置绩效考核目标。

2.业务装备经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预 算数为131.28万元，执行数为131.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初计划，保证办案工作的有效开展。发现的主要问题及原因：本年度案件量有所减少，案件标的额也有所减少，执行案件执行到位率较低。下一步改进措施：结合实际情况合理设置绩效考核目标。

3.业务用房及专用设备运行维护费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预 算数为174.66万元，执行数为174.66万元，完成预算的100%。。项目绩效目标完成情况：该专项款百分之百全部用于法院业务用房及专用设备运行维护的相关支出，保障了审执工作的有序开展，后经过追加经费，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：执行案件执行到位率较低。下一步改进措施：结合实际情况合理设置绩效考核目标。

4.综合业务运转保障经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预 算数为141.4万元，执行数为141.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项款百分之百全部用于法院的后勤保障，保障了审执工作的有序开展，发现的主要问题及原因：执行案件执行到位率较低。下一步改进措施：结合实际情况合理设置绩效考核目标。

5.法检院聘用制书记员保障经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预 算数为320.2万元，执行数为280.2万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：此项费用做到了保障书记员的劳务费用，但由于本年度有两人辞职，经费有所剩余。发现的主要问题及原因：本年度案件量有所减少，案件标的额也有所减少，执行案件执行到位率较低。下一步改进措施：结合实际情况合理设置绩效考核目标。

6.国家赔偿资金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为86.13万元，执行数为86.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初计划。发现的主要问题及原因：执行到位率较低。下一步改进措施：需更加增强案件执行力。

7.执法执勤用车运行维护费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预 算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初计划。发现的主要问题及原因：执行到位率较低。下一步改进措施：需更加增强执行力度。

根据内蒙古自治区财政厅决算公开要求，转移支付资金为涉密内容，不允许公开，因此公开的项目数量、金额缺少转移支付资金项目

（三）部门评价项目绩效评价结果

以政府转移支付资金业务装备费为例，详细如下：

一、项目基本情况、

（一）项目基本情况简介

依据往年实际审执业务工作支出需要设置，主要任务时通过装备采购未保障审判与执行业务的正常开展提供支撑。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：根据设备的使用年限，从数量、质量、时效等各个方面考虑，使其物尽其用，不要铺张浪费，制定长远计划，保证办案效果。

绩效目标实际完成情况：此款项保障业务装备经费支出，基本完成年初计划。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提升财政资金的有效使用。进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初预算项目资金明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。客观公正的解释财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数127.22万元，其中：财政拨款127.22万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数127.22万元，其中：财政拨款127.22万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数127.22万元，其中：财政拨款127.22万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

政法转移支付资金业务装备费全年产出127.22万元

（四）项目资金管理情况。

我院严格按照财务管理制度管理项目资金，无违规使用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)政府采购率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

2)购置设备数量，目标值大于等于10台（套），实际完成151台（套），分值10，得分10。

2、质量指标

3)设备故障率，目标值小于等于20%，实际完成10%，分值10，得分10。

4)安装工程验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

5)设备质量合格率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值10，得分10。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益指标

6、社会效益指标

6)设备利用率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。

7、生态效益指标

8、可持续影响指标

7)设备使用年限，目标值大于等于10年，实际完成10年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度指标

8)使用人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值20，得分20。

本项目绩效自评得分100分，等级为A

四、存在问题

项目立项、实施存在问题。

(一）项目立项和实施过程中，对长期的规划不够科学严谨，导致项目资金在实施过程中会有资金不足或剩余情况。

（二）资金管理使用存在问题

在资金管理使用过程中，财务管理制度还不够完善，缺乏科学合理的标准和依据，导致部分专项资金效益未得到充分的发挥。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在今后的工作中继续严格遵照财务相关规定，有效合理的制定项目资金预算，更加完整的制定绩效目标，提升本院的项目绩效水平

（二）措施及办法。

针对以上问题进行整改，更加完善的制定财政专项资金管理制度，对资金的使用有一个合理的规划，使得专项资金发挥其最大的效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设

施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金子婷 联系电话：0482-6668819